2024年度張家界市廣播電視臺部門決算
目 錄
第一部分 張家界市廣播電視臺概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
張家界市廣播電視臺概況
一、部門職責
（一）認真貫徹執(zhí)行中央、省、市有關廣播電視事業(yè)的方針、政策和國家有關法律法規(guī)，堅持正確的輿論導向，運用廣播電視媒體當好黨委、政府和人民的喉舌。
（二）負責本臺廣播電視節(jié)目的采編、制作、審核、播放工作，不斷提高節(jié)目質量，充分發(fā)揮廣播電視媒體傳播新聞、社會教育、文化娛樂、信息服務作用；負責張家界廣播電視臺上互聯(lián)網及有關維護管理工作。
（三）負責制定本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（四）負責組織審查本臺廣告播出。
（五）負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)利用；負責廣播電視新媒體的發(fā)展。
（六）加強與中央、省及其他廣播電視媒體的聯(lián)系與合作，切實做好廣播電視節(jié)目的宣傳和交流工作。
（七）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
張家界市廣播電視臺內設機構17個包括：辦公室、總編室、人力資源部（黨委辦公室）、財務部、技術部、播出部、宣傳聯(lián)絡部、事業(yè)發(fā)展部、廣告部、 電視新聞節(jié)目采編部、永定記者站、武陵源記者站、電視都市節(jié)目采編部、電視旅游節(jié)目采編部、電視 娛樂節(jié)目采編部、電視導視信息采編部、廣播新聞綜合編播部。
（二）決算單位構成
張家界市廣播電視臺2024年部門決算匯總公開單位構成包括：張家界市廣播電視臺本級。
第二部分 2024年度部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2,799.18萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加1,505.5萬元，增長116.37%，主要原因是2024年張家界市級媒體深度融合發(fā)展改革，除年初預算資金外，另外追加了張家界城市國際形象構建和傳播項目及融媒體中心運轉等經費。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3,156.03萬元，其中：財政撥款收入2,563.6萬元，占81.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入249.42萬元，占7.9%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入343.01萬元，占10.87%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3,043.31萬元，其中：基本支出1,786.85萬元，占58.71%；項目支出1,256.45萬元，占41.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2,563.6萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,338.78萬元，增長109.3%。主要原因是2024年張家界市級媒體深度融合發(fā)展改革，增加了張家界城市國際形象構建和傳播項目及融媒體中心運轉等經費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2,563.6萬元，占本年支出合計的84.24%。與上一年度相比，財政撥款支出增加1,338.78萬元，增長109.3%。主要原因是2024年張家界市級媒體深度融合發(fā)展改革，增加了張家界城市國際形象構建和傳播項目及融媒體中心運轉等經費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2,563.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒支出2,550.6萬元，占99.49%；社會保障和就業(yè)支出3萬元，占0.12%；其他支出5萬元，占0.2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為980萬元，支出決算數(shù)為2,563.6萬元，完成年初預算的261.59%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的基層黨建工作經費。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的春節(jié)團拜會經費。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項）
年初預算為0萬元，支出決算為183.95萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年張家界市級媒體深度融合發(fā)展改革，因本單位人員經費及公用經費增大，申請從日報社調撥的新聞出版工作經費。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為14.6萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的中非平行論壇經費。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）
年初預算為980萬元，支出決算為1,380萬元，完成年初預算的140.82%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的融媒體中心運轉經費。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的“青春思政課”巡講活動經費及新時代少年說主題演講大賽工作經費。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業(yè)發(fā)展專項支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的張家界城市國際形象構建和傳播項目經費。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為857.05萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的張家界城市國際形象構建和傳播項目經費及上年結轉的演播廳視頻錄制系統(tǒng)改造及新聞采訪4k升級項目資金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的人才開發(fā)專項資金。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政增加的應急處突專項資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1,319.55萬元，其中：
人員經費1,217.95萬元，占基本支出的92.3%，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經費101.6萬元，占基本支出的7.7%，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比，與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2024年度無因公出國（境）費支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。張家界市廣播電視臺更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法進行完成預算百分比測算；與上年相比持平，由于上年數(shù)和本年數(shù)都為0，故無法計算對比上年百分比。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
張家界市廣播電視臺2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關于機關運行經費支出說明
張家界市廣播電視臺為公益二類，未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門會議費支出0萬元，我單位2024年度無會議費支出；2024年本部門培訓費支出0萬元，我單位2024年度無培訓費支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
張家界市廣播電視臺2024年度政府采購支出總額59.21萬元，其中：政府采購貨物支出6.47萬元、政府采購工程支出38.67萬元、政府采購服務支出14.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的43.13%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是采訪用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況說明
見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
張家界市廣播電視臺關于2024年度預算績效情況的說明.doc
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